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《美高梅手机登录网站内部控制建设》咨询服务单一来源采购公示
编辑:   时间:2018-06-29   点击数:

美高梅手机登录网站内部控制建设》咨询服务

单一来源采购公示

 

根据财政部《美高梅手机登录全面推进行政事业单位内部控制建设的引导意见》和教育部《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》精神,结合学校贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作方案,在学校相关职能部门的监督下,依据政府采购有关法律、法规相关要求,经专家认证,已经确定拟中标单位,现将拟中标单位公示如下:

一、项目概述

招标项目名称:《美高梅手机登录网站内部控制建设》咨询服务

二、项目内容

申请单位

计财处

项目名称

美高梅手机登录网站内部控制建设》咨询服务

项目内容

项目内容为:进行风险识别与评估,构建内部控制体系,设计内部控制评价体系。

一、具体工作:

1.开展风险识别与评估工作。具体工作包括识别风险事项,分析风险成因,评估风险要素,建立经济活动风险数据库并绘制重大风险地图。

2.建立内部控制体系。具体工作包括建立业务流程框架、内部控制流程手册(含流程图、流程描述和风险控制矩阵)、权限指引表、管理建议报告、内部控制手册、内部控制管理制度、制度体系框架等文档。

3.针对流程梳理成果,构建内控评价长效机制,并开展2018年内控评价工作。具体工作包括设计内控评价工作底稿与工作规范,识别与认定内控缺陷,提出改进建议,编制内控评价报告。

4.进行项目验收,参加项目总结汇报。

5.内部控制常识培训。

二、报告或成果:

1.风险评估成果,包括经济活动风险数据库、风险调查问卷、重大风险地图、风险评估实施办法;

2.内控体系成果,包括内控流程体系框架、内控流程手册(含流程图、流程描述和风险控制矩阵)、权限指引表、管理建议报告、内部控制手册、内部控制管理制度;

3.内控评价成果:内控评价手册、内控评价工作底稿、内控缺陷清单、2018年内控评价报告;

内部控制常识培训成果,包括内部控制理论常识与项目方案培训、内部控制规范解读培训(包含风险评估、单位层面控制和业务层面控制)

拟定供应商

湖南艾图新程内控科技有限企业

参考报价

450000元

单一来源采购理由

内部控制建设,涉及面广,影响长远,对高校是一个新事物,选择采购咨询服务,首当其冲,必须了解高校业务,有过为高校咨询服务的经验。所考察的几家咨询机构,虽都有不俗的咨询业绩,但唯有艾图办理过高校内部控制建设的咨询业务。要在两个月时间内完成一所综合性大学的风险辨识、危害评估、管理建议,需要很强的业务实力和诚信度,目前看来,只有经验足、信誉好、且熟悉高校业务的湖南艾图新程内控科技有限企业符合采购需求。

备注

 

三、公示期为:2018.6.29—2018.7.4

提示:任何单位、组织或个人对本项目采用单一来源方式如有异议,请在公示截止日期之前以书面的形式反馈我单位,非常感谢您的参与。

联系电话:0746-6663012

 

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2018629

 


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